Erro na emissão automática de NF-e de Débito e Crédito? Entenda e resolva
Entendendo os principais motivos e suas soluções
Com a Reforma Tributária, a forma como os impostos são destacados mudou. Para garantir que sua operação continue fluindo sem problemas no Nexaas OMS, preparamos este guia explicativo sobre o novo fluxo de Notas Fiscais de Débito e Crédito e o que fazer caso ocorra algum erro.
💡 Dica: quer saber como a Nexaas se preparou para a Reforma Tributária? Confira o artigo O que são as NFs de Crédito e Débito? e fique por dentro de todas as novidades.
✨ Como funcionará no Nexaas OMS?
Agora, a tributação é informada no momento do pagamento, e não mais apenas no faturamento. Veja o passo a passo do que acontece:
1) Pagamento aprovado: assim que o pedido entra no OMS com o pagamento confirmado, nosso sistema realiza automaticamente a emissão da NF-e de Débito, no valor do pedido, destacando os impostos (IBS e CBS).
2) Histórico do pedido: se tudo estiver correto, essa nota aparecerá no histórico do pedido como Emitida e o fluxo seguirá normalmente:
3) Faturamento (NF-e de Venda): quando você for efetivamente faturar o pedido para envio, a NF-e de Venda não destacará os tributos novamente (pois já foram destacados na etapa anterior). Ela apenas referenciará a NF-e de Débito emitida no início.
Também serão exibidos os arquivos PDF e XML na aba Documentos, no detalhamento do pedido:
⚠️ Importante: esta regra aplica-se a pedidos de entrega futura (e-commerce padrão), onde o produto não sai da loja imediatamente. Para vendas via NFC-e (PDV/Loja Física), o fluxo permanece inalterado.
✨ E o que fazer quando ocorre erro na emissão automática da NF-e de Débito?
Nesse caso, a regra é apenas uma: não será possível faturar o pedido (emitir a NF-e de Venda) sem que a NF-e de Débito esteja emitida com sucesso. O OMS bloqueará o botão Faturar, pois os tributos precisam ser destacados previamente:
Se a emissão automática falhar, o status ficará como Erro na listagem de pedidos:
⚠️ Possíveis causas do erro na NF-e de Débito:
- Regras fiscais: falta de configuração de alguma regra de imposto para o produto ou região;
- Instabilidade na SEFAZ: o sistema da Secretaria da Fazenda pode estar fora do ar ou oscilando;
- Dados inválidos: erro no cadastro do cliente ou do produto.
Como a automação falhou, a correção precisa ser manual:
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Verifique a mensagem de erro detalhada no histórico do pedido e no topo do detalhamento do pedido:
- Corrija o problema apontado (ex: cadastre a regra fiscal faltante ou aguarde a SEFAZ voltar);
- Tente o reenvio e emissão da NF-e de Débito manualmente, clicando no botão Emitir NF de débito:
- Após a autorização da nota, o pedido será liberado para seguir o fluxo de faturamento.
💡 Dica: não é necessário realizar nenhuma ação direta sobre as notas fiscais. Apenas cancele o pedido e o Nexaas OMS cuida do resto. A única mudança será no seu histórico de ações, onde novas ações automáticas (NF-e de Débito e Crédito) serão listadas.
